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中国民主建国会湖北省委员会2021年部门预算公开

发布时间:2021-02-25   浏览次数:323

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一、中国民主建国会湖北省委员会主要职责及机构设置情况

(一)主要职责

(二)机构设置和编制人员情况

(三)2021年部门主要工作

二、中国民主建国会湖北省委员会2021年部门预算情况(本级,无所属单位)

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出增减变化情况说明

(七)关于举借政府债务情况说明

(八)关于扶贫专项资金情况说明

三、中国民主建国会湖北省委员会预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标情况

四、中国民主建国会湖北省委员会2021年部门收支预算附表

(一)中国民主建国会湖北省委员会2021年收支预算总表

(二)中国民主建国会湖北省委员会2021年收入预算总表

(三)中国民主建国会湖北省委员会2021年支出预算总表

(四)中国民主建国会湖北省委员会2021年财政拨款收支预算总表

(五)中国民主建国会湖北省委员会2021年一般公共预算支出表

(六)中国民主建国会湖北省委员会2021年一般公共预算基本支出表

(七)中国民主建国会湖北省委员会2021年政府性基金预算支出表

(八)中国民主建国会湖北省委员会2021年财政拨款“三公”经费支出表

(九)中国民主建国会湖北省委员会2021年财政专项支出预算表

(十)中国民主建国会湖北省委员会2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

正 文

一、中国民主建国会湖北省委员会主要职责及机构设置情况

中国民主建国会是由经济界人士组成,具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党,是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织,成立于1984年,湖北省直一级预算单位,无所属单位。

本部门不涉及机构改革,不涉及部门整体职能整合及个别职能转化。

(一)主要职责

1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委会、常委会的决议、决定。

2、围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势,积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

3、在省委会领导下,根据“会章”要求,推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍和考核培养工作。

4、负责宣传中共及国家路线、方针、政策;宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹;推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

5、利用民建组织的优势与特点,积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。

6、加强政治思想教育和业务培训,努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。

(二)机构设置和编制人员情况

中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定机构和编制,内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人,机关工勤事业编制2人。

2021年在职实有人数21人,其中行政编制人员20人,工勤事业编制人员1人。离退休人员14人。与2020年相比,行政在职人员减少1人,聘用人员减少1人,离退休人员增加3人。

(三)2021年部门主要工作

思想建设:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统领各项工作;巩固“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果;继续办好“一刊一网一报一号”,优化稿件结构,提高稿件质量;围绕民建中央2021年度重点理论研究课题和十五届省参政党理论研究专委会的主题,进一步加强理论研究工作。

组织建设:切实贯彻《中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设的意见》等三个重要文件精神,扎实推进制度建设和作风建设;以“提高质量、稳定速度、优化结构”为目标,做好会员发展工作,重视代表人士队伍建设;稳步推进市州和省直换届工作;启动“民建会员之家”建设,提升基层组织建设水平;认真落实会内监督的主体责任,稳步推进会内监督工作。

参政履职:围绕打好“三大攻坚战”、促进我省经济社会高质量发展、实施“一芯两带三区”区域和产业发展布局、疫情经济恢复发展等重点任务开展深入调研,聚焦中心工作积极建言资政;进一步完善反映社情民意信息工作组织领导、考核激励、学习培训、工作保障等机制,积极反映社情民意;充分发挥专委会特色优势,打造参政议政品牌;发挥会员中的各级人大代表、政协委员和特约(邀)人员的作用,认真履行民主监督职能。

社会服务:按照省委省政府的部署,打好精准扶贫精准脱贫收官之战;积极争取思源扶贫基金会的支持,依托“思源工程”助力打赢脱贫攻坚战;树立品牌效应促推非公经济健康发展,办好办强行业交流会,干出民建会员服务社会、民建组织服务会员的新样子。

疫情防控:继续做好新冠肺炎疫情防控工作,为我省疫情后经济复苏发展贡献民建力量。各级组织严格执行当地疫情防控的措施规定,组织会员参与当地疫情防控工作,有钱出钱、有力出力、有智出智;指导和帮助会员企业安全有序复工复产,保障企业员工身心健康。

机关建设:突出新时代合格参政党地方组织的功能定位,努力建设学习型机关,办好机关学习专题会和交流会;进一步加强制度建设,着力推动制度落实,强化执行,注重实效,提高机关规范化建设水平;巩固“不忘合作初心,继续携手前进”主题教育活动成果,进一步深化作风建设,提升机关工作整体效能。

二、中国民主建国会湖北省委员会2021年部门预算情况(本级,无所属单位)

(一)预算收支(包括政府性基金)安排及增减变化情况说明

1、预算收入情况及变化原因:2021年预算总收入855.84万元,其中财政拨款收入844.84万元,占比98.71%、上年结余(转)11万元,占比1.29%。与2020年851.57万元相比,预算收入增加4.27万元,增长幅度0.5%,原因是退休人员增加,总人数增加导致人员经费收入和预算收入增加。

2、预算支出情况及变化原因:2021年预算总支出855.84万元,其中一般公共服务支出784.34万元,占比91.65%、社会保障与就业支出46万元,占比5.37%、医疗卫生支出25.5万元,占比2.98%。与2020年851.57万元相比,总支出增加4.27万元,增长幅度0.5%,原因是退休人员增加,总人数增加导致人员经费支出和预算支出增加。

3、本部门2021年无政府性基金预算支出,与2020年相比,无变化。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年机关运行经费预算支出85.83万元,其中办公费4万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用3.8万元、维修费2万元、劳务费13万元、委托业务费6万元、工会经费7.6万元、福利费9万元、公务用车运行维护费6.65万元、其他交通费用24万元、其他商品和服务支出0.78万元。

与2020年95.83万元预算相比,机关运行经费预算减少了10万元,减少幅度10.44%,原因是厉行节约,缩减机关行政运行支出。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

2021年“三公”经费总预算37.35万元,其中因公出国(境)费3.8万元、公务接待费1.9万元、公务用车购置及运行维护费31.65万元(其中公务用车购置费25万元、公务用车运行维护费6.65万元)。

“三公”经费总预算与2020年13万元相比,增加24.35万元,增加幅度187.31%。原因是2021年经机关事务管理局批准,同意购置公务用车一辆,新增公务用车购置费25万元,其他“三公”经费缩减预算5%。

因公出国(境)费与2020年4万元相比,减少0.2万元,减少幅度5%。原因是主动缩减因公出国(境)费。公务接待费与2020年2万元相比,减少0.1万元,减少幅度5%。原因主动缩减公务接待费。公务用车购置费与2020年0万元相比,增加25万元,原因是2021年经机关事务管理局批准,同意购置公务用车一辆,新增公务用车购置费25万元。公务用车运行维护费与2020年7万元相比,减少0.35万元,减少幅度5%。原因是主动缩减公务用车运行维护费。

2021年拟组(参)团1个、安排1人次出国(境),安排购置公务车辆1台,购置经费25万元。拟处置公务车1台,公务车保有量2台。拟安排国内公务接待批次10次,接待人数150人。外事接待批次0,外事接待人数0。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

2021年安排政府采购预算25万元,为公务车购置费。

与2020年31.8万元预算相比,减少6.8万元,减少幅度21.38%,原因政府采购目录及政策更新,限额内公务用车运行维护费、会议费、印刷费等支出未列入政府采购预算,导致2021年政府采购总预算减少。

(五)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,本部门账面共有车辆2辆,实有车辆2辆。无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。办公用房属借用其他单位办公用房,由省委统战部党派行政管理办公室统一登记,未计入本部门固定资产。与2020年数据相比,无变化。

(六)财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出增减变化情况说明

本部门2021年无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出预算。各项与2020年相比,无变化。

(七)关于举借政府债务情况说明

本部门2021年无举借政府债务情况。与2020年相比,无变化。

(八)关于扶贫专项资金情况

本部门2021年财政预算中未安排扶贫专项资金。与2020年相比,无变化。

三、中国民主建国会湖北省委员会预算绩效情况说明

(一)预算绩效工作开展情况

2021年,拟对上年度部门整体绩效目标和“民主党派活动经费”项目绩效目标进行评价和评价结果应用。对绩效目标的完成情况、资金拨付及使用情况等进行统计,对项目主要产出效果、发现的问题及原因、下一步改进措施等进行总结和分析。绩效评价结果在部门网站公开并用于指导预算编制和执行。

加强2021年绩效运行跟踪监控管理。完善绩效运行跟踪机制,对整体绩效目标和“民主党派活动经费”绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查,促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时,及时采取有效措施予以纠正。

(二)重点项目预算的绩效目标情况

本部门2021年设立一个项目“民主党派活动经费”,预算115万元。年度项目绩效目标为:加强思想建设,夯实多党合作思想政治基础;提高调查研究水平,增强参政议政能力;推进组织建设,增强组织发展活力;加大社会服务力度,扩大社会影响。

附件:部门整体支出绩效目标申报表.xls

          部门项目支出绩效目标申报表.xls

四、中国民主建国会湖北省委员会2021年部门收支预算附表

附件:中国民主建国会湖北省委员会2021年部门收支预算附表.xls

(一)中国民主建国会湖北省委员会2021年收支预算总表

(二)中国民主建国会湖北省委员会2021年收入预算总表

(三)中国民主建国会湖北省委员会2021年支出预算总表

(四)中国民主建国会湖北省委员会2021年财政拨款收支预算总表

(五)中国民主建国会湖北省委员会2021年一般公共预算支出表

(六)中国民主建国会湖北省委员会2021年一般公共预算基本支出表

(七)中国民主建国会湖北省委员会2021年政府性基金预算支出表

(八)中国民主建国会湖北省委员会2021年财政拨款“三公”经费支出表

(九)中国民主建国会湖北省委员会2021年财政专项支出预算表

(十)中国民主建国会湖北省委员会2021年转移支付分市县表

五、专业名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除“财政拨款收入”以外的收入。

上年结余(转):指以前年度尚未完成、结余结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。

基本支出:指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:是指“因公出国(境)费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。

机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。