中国民主建国会湖北省委员会2023年部门预算公开情况说明

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中国民主建国会湖北省委员会2023年部门预算公开情况说明

信息来源：民建湖北省委发布时间：2023-02-23 浏览次数：6682

目录

一、本部门职责

（一）主要职责

（二）2023年部门主要工作

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况（本级，无所属单位）

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府采购预算安排情况

七、国有资产占用情况

八、重点项目预算绩效情况

九、其他需要说明的情况

十、专业名词解释

正文

一、本部门职责

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年，湖北省直一级预算单位，无所属单位。

（一）主要职责

1.贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委会、常委会的决议、决定。

2.围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

3.在省委会领导下，根据“会章”要求，推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍和考核培养工作。

4.负责宣传中共及国家路线、方针、政策；宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

5.利用民建组织的优势与特点，积极开展社会服务、乡村振兴等工作。

6.加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。

（二）2023年部门主要工作

思想政治建设：深入学习贯彻中共二十大和民建十二大精神，加强思想政治引领；巩固“矢志不渝跟党走，携手奋进新时代”政治交接主题教育成果；继续办好“刊、网、报、号”，提高稿件质量，提升宣传效果；围绕民建中央2023年度重点理论研究课题和省参政党理论研究专委会的研究主题，进一步加强理论研究工作。

组织建设：组织发展要坚持将政治标准放在首位，贯彻以大中城市为主，以有一定代表性人士为主，以经济界人士以及相关的专家学者为主，发展与巩固相结合，有计划地稳步发展的方针，坚持政治可靠、质量优先、保持特色、优化结构的发展原则。加强代表人士队伍建设，要扩大视野、拓宽渠道，统筹推进代表人士发现、培养、推荐、使用、管理等工作，形成可持续发展的良性循环。加大骨干会员培训力度，构建长效常态化培训机制。着眼增强组织力和凝聚力，持续推进会员之家建设。

参政履职：围绕努力建设全国构建新发展格局先行区、促进我省经济社会高质量发展、大力发展三大都市圈，提高经济集聚度和城市竞争力；实施强县工程，促进农民增收，推动城乡协调发展；建设综合交通运输体系和全国重要物流枢纽、长江生态环境保护等重点任务开展深入调研，聚焦中心工作积极建言资政；进一步完善反映社情民意信息工作组织领导、考核激励、学习培训、工作保障等机制，积极反映社情民意；充分发挥专委会特色优势，打造参政议政品牌；发挥会员中的各级人大代表、政协委员和特约（邀）人员的作用，认真履行民主监督职能。

社会服务：按照省委省政府的部署，助力乡村振兴；主动争取中华思源工程基金会的支持，依托“思源工程”开展各类社会服务，打造民建品牌；积极促进“两个健康”，办好办强企业交流会，帮助会员企业发展。

疫情防控：继续做好新冠肺炎疫情防控工作，为我省疫情后经济复苏发展贡献民建力量。各级组织严格执行当地疫情防控的措施规定，根据最新疫情防控措施调整防疫政策，组织会员参与当地疫情防控工作，有钱出钱、有力出力、有智出智；指导和帮助会员企业安全有序生产，保障企业员工身心健康。

机关建设：突出新时代参政党地方组织的功能定位，努力建设学习型机关，办好机关学习专题会和交流会；进一步加强制度建设，着力推动制度落实，强化执行，注重实效，提高机关规范化建设水平，进一步深化作风建设，提升机关工作整体效能。

二、机构设置情况

根据中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定机构和编制，内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人，机关工勤事业编制2人。

2023年，预计2023年在职在编人数21人，其中实有行政编制人员19人、工勤事业编制人员1人，拟新进行政编制1人。离退休人员14人。与上年相比，在职人员拟新增1人。

三、预算收支及增减变化情况（本级，无所属单位）

1.预算收入情况及变化原因：2023年本部门预算总收入935.12万元，财政拨款收入总计934.4万元，其他收入0.72万元。与2022年预算总收入832.63万元相比，预算收入增加102.49万元，增加幅度12.31%，原因是在职人员增加，职业年金需要实缴，新增公务车购置预算等。

2.预算支出情况及变化原因：2023年预算总支出935.12万元，其中一般公共服务支出689.2万元，占比73.70%、社会保障与就业支出178万元，占比19.03%、医疗卫生支出15.92万元，占比1.70%。与2022年832.63万元相比，总支出增加102.49万元，增加幅度12.31%，原因是在职人员增加，职业年金需要实缴，新增公务车购置预算等。

3.本部门2023年无政府性基金预算支出，与2022年相比，无变化。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算支出94.49万元，其中办公费6万元、印刷费3万元、邮电费2万元、差旅费7.05万元、因公出国（境）费用3.8万元、维修费2万元、劳务费14万元、委托业务费4万元、工会会费8.23万元、福利费10.3万元、公务用车运行维护费6.65万元、其他交通费用23万元、其他商品和服务支出1.72万元、资本性支出中办公性设备购置费2.74万元。

与2022年85.84万元预算相比，机关运行经费预算增加了8.65万元，因在职人员增加，且新增办公设备购置费，因此机关运行经费有所增加。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费总预算32.15万元，其中因公出国（境）费3.8万元、公务接待费1.9万元、公务用车运行维护费6.65万元、公务用车购置19.8万元。

“三公”经费总预算与2022年12.35万元相比，增加19.8万元。原因是2023年有新增公务用车购置费19.8万元，其他“三公”经费与去年持平。

因公出国（境）费与2022年3.8万元持平。公务接待费与2022年1.9万元持平。公务用车购置费与2022年相比，增加19.8万元，原因是2023年经机关事务管理局批准，同意购置公务用车一辆，而2022年无此项。公务用车运行维护费与2022年6.65万元持平。

2023年拟组（参）团1个、安排1人次出国（境），有公务车购置事项，公务车保有量仍为1台。拟安排国内公务接待批次10次，接待人数150人。外事接待批次0，外事接待人数0。

六、政府采购预算安排情况

2023年安排政府采购经费22.54万元。

与2022年无政府采购预算相比，增加22.54万元，原因是2023年新增公务用车购置费及办公设备购置费。

七、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门账面共有车辆1辆，实有车辆1辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。本部门与其他各民主党派合署办公，办公用房由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，本部门无土地、房屋权属，未计入本部门固定资产。与2022年预算数据相比，减少一辆公务用车。

八、重点项目预算绩效情况

（一）预算绩效工作开展情况

2023年，拟对上年度部门整体绩效目标和“民主党派活动经费”项目绩效目标进行评价和评价结果应用。对绩效目标的完成情况、资金拨付及使用情况等进行统计，对项目主要产出效果、发现的问题及原因、下一步改进措施等进行总结和分析。绩效评价结果用于指导预算编制和执行。

加强2023年绩效运行跟踪监控管理。完善绩效运行跟踪机制，对整体绩效目标和“民主党派活动经费”绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取有效措施予以纠正。

（二）重点项目预算的绩效目标情况

本部门2023年设立一个项目“民主党派活动经费”，预算128.95万元。年度项目绩效目标为：加强思想建设，夯实多党合作思想政治基础；提高调查研究水平，增强参政议政能力；推进组织建设，增强组织发展活力；加大社会服务力度，扩大社会影响。

九、其他需要说明的情况

本部门2023年无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出预算。各项与2022年相比，无变化。

本部门2023年无举借政府债务情况。与2022年相比，无变化。

本部门2023年财政预算中安排乡村振兴专项资金5万元,与2022年相比，无变化。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。