中国民主建国会湖北省委员会2016年度“民主党派活动经费”项目绩效报告

信息来源：民建湖北省委员会   发布时间：2017-10-13   浏览次数：7541

 

湖北省财政厅：

为加强财政支出管理，优化财政资金支出结构，提高办机关财政资金使用效益，根据《湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》（鄂财绩发【2012】5号）和省财政厅《关于开展2017年省级财政支出绩效评价工作的通知》（鄂财绩发【2017】8号）等有关文件的要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，中国民主建国会湖北省委员会组织对2016年度“民主党派活动经费”省级财政项目支出的绩效进行了评价。在各部门的支持配合下，绩效自评工作进展顺利，现报告如下：

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点，致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，它主要是贯彻、执行、宣传中共中央和中家方针政策，以及民建中央、中共湖北省委有关精神。围绕党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治工作协商，民主监督及其它参政议政活动。

中国民主建国会湖北省委员会成立于1984年，按照鄂办发【1996】74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》和鄂编办文【2010】157号文《湖北省机构编制委员会关于省级民主党派机关行政编制调整和核定机关工勤事业编制的批复》，核定民建湖北省委行政编制21人，机关工勤事业编制2人。2016年在职实有人数20人，其中：行政编制人员18人，工勤事业编制人员2人。离退休人员12人。在职人员20人，其中：副厅级1人，正处级5人，副处级3人，科级以下9人，工勤人员2人；离休人员2人，其中：副厅级1人，处级1人；退休人员10人，其中：副省级1人，正厅级1人，副厅级2人，处级6人。

（二）项目用途和主要内容

1、项目用途：根据中国民主建国会章程的有关规定，召开一次全体委员会议、四次常委会议；按照民建中央和中共湖北省委政法的要求，开展为期四年的”坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，2016年是该项活动第三年；民建界别为企业界，根据特色安排企业家会员行业交流会；按照工作职责对新会员、骨干会员进行培训；根据民建中央参政议政年度工作安排和省委会常委会部署的工作任务，组织各专委会成员及有关会员对口进行专题调研，并提供调研经费；收集参政议政意见，对参政议政成果奖励费；接待民建中央、民建各兄弟省市来鄂调研，接待民建基层组织来交流工作，提高参政议政水平；加强组织的凝聚力，年终对特殊会员予以慰问；兼职领导经费保障兼职主委、副主委的差旅、调研等活动；促进基层支部活动，调动会员参与会务工作和活动的积极性，保障兼职领导工作经费，更好地履行参政议政职能。加强宣传工作，及时更新网站内容，编印内部刊物《湖北民讯》6期，及时向数千会员通报省委会工作和会务活动。

2、项目主要内容：

（1）根据中国民主建国会湖北省委员会章程的有关规定，召开一次全体委员会议、四次常委会议；

（2）根据民建企业家界别的党派特点，召开四次企业家行业交流会议，搞好社会服务工作；

（3）根据年度工作重点，安排四次会员培训；

（4）积极推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，组织市州领导专干开展学习调研活动；召开交流总结会议2次；

（5）做好参政议政、重点课题和社情民意等工作，注重调研成果；

（6）做好宣传工作，维护网站，刊发6期《湖北民讯》；

（7）开展专职干部、参政党理论研究、参政议政信息三个培训班；

（8）根据省委省政府的安排，开展驻村工作队精准扶贫工作；

（9）做好会员慰问、接待、支部活动等其他工作。

（三）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

全年召开一次全会、四次常委会、四次企业家行业交流会、二次学习实践会；举办四期会员培训班，培训会员300人；编印6期《湖北民讯》；全年慰问会员100人次；组织专家会员调研15次，形成提案和大会发言等成果50件，社情民意信息800篇，扩大民建会的宣传和影响，完成全年参政议政、民主监督和社会服务等工作，完成省委省政府的精准扶贫工作，为2016年的湖北省经济发展建言献策。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

2016年中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费项目”经湖北省财政厅批复的预算为137.00万元，其中年度预算拨款100.00万元，使用以前年度财务拨款结余37.00万元；省级财政资金预算安排100.00万元，当年实际拨付省级财政资金82.89万元。

预算批复文件：湖北省财政厅文件（鄂财预发【2016】6号）《省财政厅关于批复2016年省直部门预算的通知》。

（二）项目资金实际使用情况分析

2016年中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费项目”实际支出数为82.89万元，财政资金使用率为60.50%。具体各项明细如下：

（1）办公费 4.24万元

（2）差旅费                        15.57万元

（3）培训费                                0.10万元

（4）会议费                        18.26万元

（5）公务接待费                   0.28万元

（6）其他商品和服务支出       44.44万元

以上（1）至（6）合计           82.89万元

（三）项目财政资金管理情况分析

1、资金管理

2016年中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费项目”制定了年度资金计划和工作目标，并对资金计划进行合理分析，与工作任务有一定的相关性，考核指标比较明确。项目实际支出与项目预算资金的用途相符，基本符合《预算法》、《预算法实施条例》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》的规定。

2、预算管理

2016年中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费项目”的预算编制合规具体，具有明确的预算支出方向，做到了资金预算编制能够按照财政编制口径来编制，支出事由清晰。预算支出安排具体，一般能与对应的用途和事项相关联，支出方式符合规定要求。

3、财务管理

2016年中国民主建国会湖北省委员会“民主党派活动经费项目”财务管理制度上执行行政单位相关财务制度，所有经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行，以保证财政资金的安全完整。

中国民主建国会湖北省委员会有比较完整的财务管理规定和制度，主管人员熟悉相关预算资金管理的法规，有严格的财务报销签字制度、印鉴管理制度；账簿及原始凭证齐全，账实基本相符，手续基本齐备，会计账务保存完整，能够比较全面反映部门资金使用的财务信息和实际状况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1、多措并举，不断加强和改进思想宣传工作

（1）以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为引领，巩固共同思想基础。一是加强理论学习，坚持正确政治方向。省委会领导班子坚持中心组学习制度，始终把理论学习放在首位。二是组织骨干会员和机关干部到民建中央爱国主义教育基地学习考察。三是开展“两学一跟”主题教育。四是开展“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育。

（2）树立“大宣传”理念，加强新闻宣传阵地建设。

（3）理论研究工作成效显著。全年收到理论研究成果37篇，上报民建中央16篇，上报省参政党理论研究课题8篇，获民建中央重点理论研究成果一等奖1篇、二等奖2篇，获省参政党理论研究专委会一等奖1篇、三等奖1篇。省委会荣获民建中央2016年度重点理论研究课题优秀组织奖。

2、履职尽责，努力提高参政议政能力

（1）积极开展重点课题调研。一是在省政协平台上履职尽责。二是主动承接和申报会中央重点调研课题，配合会中央完成各项调研任务。三是精心选题，深入研究，提高高层协商类会议发言质量。

（2）认真做好提案工作。在刚刚召开的省政协十一届五次会议上，民建省委会共向大会提交集体提案20件，大会发言1篇、联组发言1篇，民建会员中的省政协委员共提交个人提案20余件。李燕萍委员和周歆昕委员代表民建分别作《关于利用“北斗+互联网技术提升城市综合治理水平的建议”》和《保持定力完善机制 有效防范和化解垃圾处理项目“邻避”问题》的大会发言，均受到好评。

（3）加强社情民意信息工作。2016年，共征集社情民意稿件894余篇、省委会编辑报送792余篇、被全国政协采用5篇、被民建中央采用8篇、被中央统战部采用3篇、被省政协采用81篇、被省委统战部采用15篇。荣获“民建中央2016年度反映社情民意信息工作先进单位三等奖”、“2016年度全省政协信息工作先进单位一等奖”和“2016年度全省统战信息工作先进单位”。

3、主动作为，拓展服务社会新领域

（1）以“思源工程”为依托，服务社会惠民生。

（2）以“精准扶贫”为契机，同心同行助发展。

（3）以服务会员为着力点，助力区域经济发展。

（二）项目管理情况分析

1、项目管理制度

中国民主建国会湖北省委员会为加强“民主党派活动经费项目”的管理，严格执行各项管理制度，主要有：《中国民主建国会湖北省委员会机关预算支出管理办法》、《中国民主建国会湖北省委员会机关财务管理制度》及湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法、《湖北省党政机关国内公务接待管理办法》、《湖北省因公临时出国经费管理办法》、《湖北省省级党政机关差旅费管理办法》、《湖北省省级党政机关会议费管理办法》、《湖北省省级党政机关培训费管理办法》。

中国民主建国会湖北省委员会在“民主党派活动经费项目”的实施过程中遵照以上相关规定制度进行组织管理。

2、中国民主建国会湖北省委员会在“民主党派活动经费项目”实施过程中涉及政府采购的支出均通过省政府采购中心完成，所有项目经费实行国库集中支付、零余额账户管理，资金使用严格按照程序执行。

四、项目报告工作情况

（一）绩效评价的目的

预算执行结束后，及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，能够及时发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，有利于改进预算管理、优化资源配置，提高公共产品质量和服务水平。本次绩效评价的目的，是评价“党派活动经费项目”支出是否达到预期目标，加强财政支出管理；通过绩效评价使预算单位树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高财政资金的使用效率和效益。

（二）评价依据

1、财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预【2011】285号）

2、关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预【2013】53号）

3、《省人民政府关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9号）

4、湖北省财政厅《关于印发湖北省省级财政项目资金绩效评价实施暂行办法》的通知（鄂财绩发【2012】5号）

5、《湖北省财政项目资金绩效评价操作指南》（鄂财函【2014】376号）

6、湖北省财政厅《省财政厅关于开展2017年省级财政项目支出绩效工作的通知》（鄂财绩发【2017】8号）

7、反映项目经费收支的报表、明细账、原始凭证等财务资料；

8、完成绩效目标的相关佐证材料。

（三）评价原则

科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、绩效相关原则。

五、项目绩效情况

（一）项目经费支出绩效情况

2016年中国民主建国会湖北省委员会“党派活动经费项目”经湖北省财政厅批复的预算为137.00万元，其中年度预算拨款100.00万元，使用以前年度财务拨款结余37.00万元；省级财政资金预算安排100.00万元，当年实际拨付省级财政资金82.89万元，比预算减少了54.10万元，资金节约率39.50%。具体情况如下：

2016年“业务特别费项目”资金预算与实际支出情况表
序号	项目支出明细项目	项目支出		2016年实际比预算		备注
		预算资金（万元）	实际支出（万元）	增减数	增减比例（%）
1	办公费	7.00	4.24	-2.76	-39.43%
2	差旅费	10.00	15.57	5.57	55.70%
3	会议费	29.40	18.26	-11.14	-37.89%
4	培训费	15.60	0.10	-15.5	-99.36%
5	公务接待费	6.00	0.28	-5.72	-95.33%
6	其他商品和服务支出	69.00	44.44	-24.56	-35.59%
合计		137.00	82.89	-54.11	-39.50%

（二）项目绩效目标完成情况

2016年“民主党派活动经费项目”指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
产出指标	数量指标	会议培训	14次	13次
	数量指标	调研成果	50	50
	数量指标	社情民意	800	800
	数量指标	湖北民讯	6期	6期
	数量指标	培训会员人数	300人	329人
	数量指标	慰问会员人数	100	100
	数量指标	网站点击量	6万	6万
	质量指标	会议培训	完成	完成
	质量指标	省政协议案	优	优
	质量指标	湖北民讯	优	优
	时效指标	会议培训	每季度	每季度
	时效指标	省政协议案	省两会前	省两会前
	时效指标	湖北民讯	双月刊发	双月刊发
	成本指标	会议培训	29万	13万
	成本指标	调研费用	16万	16万
	成本指标	印刷费用	8万	8万
效果指标	社会效益指标	调研成果被采纳批示	履行参政党职能	履行参政党职能
	社会效益指标	印制会刊《湖北民讯》	及时出刊扩大宣传	及时出刊扩大宣传
	社会效益指标	慰问会员	体现组织关怀	体现组织关怀
	社会效益指标	网站维护	扩大宣传	扩大宣传
	可持续影响指标	会员增长率	5.00%	5.20%

六、项目绩效报告结论

通过对2016年“民主学派活动经费项目”在项目立项、资金落实、项目管理、项目产出、项目效果等方面的综合评价，得出如下结论：该项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。

 

附件一：湖北省财政项目支出绩效自评表

附件二：省级财政项目支出年度绩效项目支出情况对比表

附件三：项目绩效支出佐证材料

 

中国民主建国会湖北省委员会

2017年6月28日