一、部门概况
中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年。
（一）部门职责：主要任务是贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其它参政议政活动。
（二）机构设置和编制人员情况：中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定，内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部、省直工委办公室六个机构。行政编制21人，机关工勤事业编制2人。2016年在职实有人数20人，其中行政编制人员18人，工勤事业编制人员2人。离退休人员11人。
二、部门预算安排情况说明（无所属单位）
（一）总体收支情况
2016年预算总收入为747.6万，其中财政拨款收入709.6万、上年结余结转38万；预算总支出747.6万，其中一般公共服务支出550万、社会保障和就业支出182万、医疗卫生支出15.6万。
与上年度相比，预算收入支出总额由661.68万增加至747.6万。预算支出变化有三项：一是一般公共服务预算从532.92万增至550万，主要原因是增加了人员经费奖励性工资预算；二是行政离退休经费从113.84万增加至182万，主要原因是增加了离退休人员的奖励性工资预算；三是医疗预算从14.92万增至15.6万。
（二）财政拨款支出情况
2016年财政拨款支出709.6万，其中行政运行支出408万、参政议政支出104万、行政事业单位离退休支出182万、行政单位医疗支出15.6万。
与上年度相比，财政拨款支出预算由599.28万增加至709.6万，主要原因行政运行经费和离退休经费的增加，增加了在职人员和离退休人员的奖励性工资预算。
（三）“三公”经费情况
2016年“三公”经费预算17万，其中因公出国（境）费4万、公务接待费6万、公务用车购置及运行费7万，其中公务用车购置费0，公务用车运行维护费7万。
与上年度相比，“三公”经费预算由33.5万下降至17万，一方面原因是继续厉行节约缩减公务接待费；另一方面是参加车改，公务用车数量由4台减少至2台，大幅降低公务用车运行经费。
（四）政府采购经费安排情况
2016年安排政府采购经费59.2万，其中资本性支出办公设备采购9.9万、维修（护）费2万、公务车运行维护费5万、印刷费6.3万、会议费23.52万、培训费12.48万。与2015年政府采购预算90万相比，减少了30.8万，减少幅度34.22%。主要原因是公务车运行维护费、会议费、培训费和印刷费预算均有所减少，导致政府采购经费总预算减少。
三、2016部门预算表
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 |
| |
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
709.60 |
一般公共服务 |
550.00 |
|
其中：一般公共预算拨款 |
709.60 |
公共安全 |
0.00 |
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
教育 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
科学技术 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
文化体育与传媒 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
社会保障和就业 |
182.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
医疗卫生 |
15.60 |
|
其他收入 |
0.00 |
节能环保 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
交通运输 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
709.60 |
本年支出合计 |
747.60 |
|
上年结余（转） |
38.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
动用事业基金 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
747.60 |
支出总计 |
747.60 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年收入预算总表 | |
|
单位：万元 | |
|
收 入 | |
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
709.60 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
709.60 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
事业收入 |
0.00 |
|
事业单位经营收入 |
0.00 |
|
上级补助收入 |
0.00 |
|
附属单位上缴收入 |
0.00 |
|
其他收入 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
785.42 |
|
上年结余（转） |
38.00 |
|
动用事业基金 |
0.00 |
|
收入总计 |
707.60 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年支出总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 |
对附属单位 |
上缴上 | |
|
|
合计 |
747.60 |
606.60 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
550.00 |
409.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
550.00 |
409.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
409.00 |
409.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
141.00 |
0.00 |
141.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
05 |
医疗保障 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
709.60 |
一般公共服务 |
550.00 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
709.60 |
公共安全 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
教育 |
0.00 |
|
|
|
科学技术 |
0.00 |
|
|
|
文化体育与传媒 |
0.00 |
|
|
|
社会保障和就业 |
182.00 |
|
|
|
医疗卫生 |
15.60 |
|
|
|
节能环保 |
0.00 |
|
|
|
城乡社区事务 |
0.00 |
|
|
|
农林水事务 |
0.00 |
|
|
|
交通运输 |
0.00 |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
0.00 |
|
|
|
商业服务业等事务 |
0.00 |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
0.00 |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
0.00 |
|
|
|
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
709.60 |
本年支出合计 |
747.60 |
|
上年结余（转） |
38.00 |
结转下年 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
747.60 |
支出总计 |
747.60 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年一般公共预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
709.60 |
605.60 |
104.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
512.00 |
408.00 |
104.00 |
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
512.00 |
408.00 |
104.00 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
408.00 |
408.00 |
0.00 |
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
104.00 |
0.00 |
104.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
|
05 |
行政事业单位离退休 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
182.00 |
182.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
05 |
医疗保障 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
2100501 |
行政单位医疗 |
15.60 |
15.60 |
0.00 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
|
合计 |
605.60 |
502.60 |
103.00 |
|
301 |
工资福利支出 |
276.00 |
276.00 |
|
|
01 |
基本工资 |
41.00 |
41.00 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
231.80 |
231.80 |
|
|
03 |
奖金 |
3.20 |
3.20 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
94.10 |
|
94.10 |
|
01 |
办公费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
05 |
水电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
07 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
09 |
物业管理费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
11 |
差旅费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
12 |
因公出国（境）费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
13 |
维修（护）费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
15 |
会议费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
16 |
培训费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
17 |
公务接待费 |
0.00 |
|
0.00 |
|
26 |
劳务费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
27 |
委托业务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
28 |
工会会费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
29 |
福利费 |
6.90 |
|
6.90 |
|
31 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
39 |
其他交通费用 |
22.00 |
|
22.00 |
|
99 |
其他商品和服务支出 |
7.70 |
|
7.70 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
226.60 |
226.60 |
|
|
01 |
离休费 |
24.00 |
24.00 |
|
|
02 |
退休费 |
158.00 |
158.00 |
|
|
05 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
07 |
医疗费 |
15.60 |
15.6000 |
|
|
11 |
住房公积金 |
29.00 |
29.00 |
|
|
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
0.00 |
|
|
310 |
其他资本性支出 |
8.90 |
|
8.90 |
|
02 |
办公设备购置 |
8.90 |
|
8.90 |
|
99 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
0.00 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我委无政府性基金预算，本表无数据。 | ||||
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年财政拨款“三公”经费支出表 | |
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
17.00 |
|
因公出国（境）费 |
4.00 |
|
公务接待费 |
6.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
公务用车购置费 |
0.00 |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年财政专项支出预算表 | |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目。我委无财政专项支出，本表无数据。 | |
|
中国民主建国会湖北省委员会2016年专项转移支付分市县表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
地区 |
预算数 | ||
|
项目 |
项目 |
项目 | |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
我委无专项转移支付，本表无数据。 |
|
|
|
四、特殊名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
（六）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
版权所有：中国民主建国会湖北省委员会 电话：027-88322683 鄂ICP备12008299号-1
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