一、部门概况
中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年。
（一）部门职责：主要任务是贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其它参政议政活动。
（二）机构设置和编制人员情况：中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定，内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人，机关工勤事业编制2人。2017年在职实有人数21人，其中行政编制人员19人，工勤事业编制人员2人。离退休人员10人。
二、2017部门预算安排情况说明
（一）总体收支情况
2017年预算总收入为804.9万，其中财政拨款收入804.76万，其他收入0.14万；预算总支出804.76万，其中一般公共服务支出739.44万、社会保障和就业支出50万、医疗卫生支出15.32万。与上年相比，预算收入增加57.3万，预算支出增加57.16万，原因为机关正式纳入社保系统导致人员经费增加、2017年省委会换届选举导致项目经费增加。
（二）财政拨款支出情况
2017年财政拨款支出804.76万，其中行政运行支出595.44万、参政议政支出144万、行政事业单位离退休支出50万、行政单位医疗支出15.32万。与上年相比，财政拨款预算支出增加57.16万，增长原因为机关正式纳入社保系统导致人员经费增加、2017年省委会换届选举导致项目经费增加。
机关运行经费支出89.6万。与上年相比，减少14.4万，原因是2017年无固定资产配置，厉行节约反对浪费，进一步压缩行政经费支出。
（三）“三公”经费情况
2017年“三公”经费预算15万，其中因公出国（境）费4万、公务接待费4万、公务用车购置及运行费7万，其中公务车购置费0，公务车运行维护费7万。与上年相比，减少2万，主要是公务接待费减少。原因是厉行节约反对浪费，进一步压缩“三公”经费支出。
（四）政府采购经费安排情况
2017年安排政府采购经费44.4万，其中维修（护）费2万、公务车运行维护费4万、印刷费6.4万、会议费26.4万、培训费5.6万。与上年政府采购预算59.2万相比，减少了14.8万，减少幅度25%。原因是2017年无新增资本性支出，未安排新增资产的采购。
三、2017部门预算表
|
收支预算总表 | ||||
|
填报单位:中国民主建国会湖北省委 |
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 |
| ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 | |
|
财政拨款收入 |
804.76 |
一般公共服务 |
739.44 | |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
804.76 |
公共安全 |
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
| |
|
事业收入 |
|
科学技术 |
| |
|
事业单位经营收入 |
|
文化体育与传媒 |
| |
|
上级补助收入 |
|
社会保障和就业 |
50.00 | |
|
附属单位上缴收入 |
|
医疗卫生 |
15.32 | |
|
其他收入 |
0.14 |
节能环保 |
| |
|
|
|
城乡社区事务 |
| |
|
|
|
农林水事务 |
| |
|
|
|
交通运输 |
| |
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
| |
|
|
|
商业服务业等事务 |
| |
|
|
|
国土资源气象等事务 |
| |
|
|
|
粮油物资管理事务 |
| |
|
|
|
其他支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
804.90 |
本年支出合计 |
804.76 | |
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
0.14 | |
|
动用事业基金 |
|
|
| |
|
收入总计 |
804.90 |
支出总计 |
804.90 | |
|
收入预算总表 | |
|
单位：万元 | |
|
收 入 | |
|
项目 |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
804.76 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
804.76 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
事业收入 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
|
上级补助收入 |
|
|
附属单位上缴收入 |
|
|
其他收入 |
0.14 |
|
本年收入合计 |
804.90 |
|
上年结余（转） |
|
|
动用事业基金 |
|
|
收入总计 |
804.90 |
|
支出预算总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
合 计 |
其中 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
基本 支出 |
项目 支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 | |
|
|
合计 |
804.76 |
660.76 |
144.00 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务 |
739.44 |
595.44 |
144.00 |
|
|
|
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
739.44 |
595.44 |
144.00 |
|
|
|
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
595.44 |
595.44 |
|
|
|
|
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
144.00 |
|
144.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.32 |
15.32 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目（按功能分类） |
预算数 |
|
财政拨款收入 |
804.76 |
一般公共服务 |
739.44 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
804.76 |
公共安全 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
50.00 |
|
|
|
医疗卫生 |
15.32 |
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区事务 |
|
|
|
|
农林水事务 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
商业服务业等事务 |
|
|
|
|
国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
粮油物资管理事务 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
804.76 |
本年支出合计 |
804.76 |
|
上年结余（转） |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
804.76 |
支出总计 |
804.76 |
|
一般公共预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
合计 |
804.76 |
660.76 |
144.00 |
|
201 |
一般公共服务 |
739.44 |
595.44 |
144.00 |
|
28 |
民主党派及工商联事务 |
739.44 |
595.44 |
144.00 |
|
2012801 |
行政运行（民主党派及工商联） |
595.44 |
595.44 |
|
|
2012804 |
参政议政（民主党派及工商联） |
144.00 |
|
144.00 |
|
208 |
社会保障和就业 |
50.00 |
50.00 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
50.00 |
50.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
15.32 |
15.32 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
15.32 |
15.32 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
15.32 |
15.32 |
|
|
一般公共预算基本支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
经济分类科目 |
预算数 |
其中 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
人员经费 |
日常公用经费 | |
|
|
合计 |
660.76 |
571.16 |
89.60 |
|
301 |
工资福利支出 |
455.35 |
455.35 |
|
|
30101 |
基本工资 |
78.00 |
78.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
321.35 |
321.35 |
|
|
30103 |
奖金 |
6.00 |
6.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50.00 |
50.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
89.60 |
|
89.60 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30206 |
电费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30211 |
差旅费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
4.00 |
|
4.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30226 |
劳务费 |
14.00 |
|
14.00 |
|
30228 |
工会经费 |
7.90 |
|
7.90 |
|
30229 |
福利费 |
9.80 |
|
9.80 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.00 |
|
23.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.90 |
|
1.90 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
115.81 |
115.81 |
|
|
30301 |
离休费 |
17.21 |
17.21 |
|
|
30302 |
退休费 |
44.28 |
44.28 |
|
|
30307 |
医疗费 |
15.32 |
15.32 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
39.00 |
39.00 |
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
|
合 计 |
其中 | |
|
科目编码 |
科目名称 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
|
|
说明：本部门无政府性基金预算支出，本表格无数据。
|
财政拨款“三公”经费支出表 | |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
合计 |
15.00 |
|
因公出国（境）费 |
4.00 |
|
公务接待费 |
4.00 |
|
公务用车购置及运行费 |
7.00 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
公务用车购置费 |
|
|
财政专项支出预算表 | |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
预算数 |
|
|
|
|
|
|
|
注：包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目 |
|
说明：本部门无财政专项支出，本表格无数据。
|
专项转移支付分市县表 | |
|
单位：万元 | |
|
项目名称 |
预算数 |
|
|
|
说明：本部门无专项转移支付，本表格无数据。
四、特殊名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（五）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
（六）基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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