中国民主建国会湖北省委员会2018年部门预算公开

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中国民主建国会湖北省委员会2018年部门预算公开

信息来源：民建湖北省委发布时间：2018-03-02 浏览次数：6215

中国民主建国会湖北省委员会2018年部门预算公开信息

第一部分部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置和编制人员情况

第二部分 2018年度本级部门预算安排情况说明（无所属单位）

（一）总体收支情况

（二）财政拨款收支情况

（三）政府性基金、财政专项、专项转移支付、扶贫资金情况

（四）机关运行经费安排情况

（五）“三公”经费安排情况

（六）政府采购经费安排情况

（七）关于国有资产占用情况说明

（八）关于举借政府债务情况说明

（九）关于重点项目绩效目标及绩效工作开展情况说明

（十）名词解释

第三部分 2018年度部门预算公开表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）财政拨款“三公”经费支出表

（九）财政专项支出预算表

（十）专项转移支付分市县表

第一部分部门概况

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年。

（一）部门职责

1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委会、常委会的决议、决定。

2、围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。

3、在省委会领导下，根据“会章”要求，推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍和考核培养工作。

4、负责宣传中共党及国家路线、方针、政策；宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。

5、利用民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。

6、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。

（二）机构设置和编制人员情况

中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定机构和编制，内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人，机关工勤事业编制2人。

2018年在职实有人数21人，其中行政编制人员19人，工勤事业编制人员2人。离退休人员9人。

第二部分 2018年度本级部门预算安排情况说明（无所属单位）

（一）总体收支情况

1、预算收入情况及变化原因：2018年预算总收入为785.42万元，其中财政拨款收入785.32万元，其他收入0.1万元。上年结余（转）23万元。与2017年804.9万元相比，2018预算收入减少19.48万元，减少原因为财政拨款专项核减，2018年核减项目经费中一次性支出项目换届选举经费。

2、预算支出情况及变化原因：2018年预算总支出808.42万元，其中一般公共服务支出741.1万元、社会保障和就业支出54万元、医疗卫生支出13.32万元。与2017年804.76万元相比，2018预算支出增加3.66万元，增加原因为拟支出上年结余经费，减少实拨资金账户存量资金。

（二）财政拨款收支情况

2018年财政拨款收入785.32万元，财政拨款支出808.32万元。

2017年财政拨款收入804.76万元，财政拨款支出804.76万元。

与2017年相比，2018年财政拨款预算收入减少19.44万元，主要原因为财政拨款核减，2018年核减项目经费中一次性支出项目换届选举经费；财政拨款支出增加3.56万元，原因为拟支出财政拨款上年结余经费，减少实拨资金账户存量资金。

（三）政府性基金、财政专项、专项转移支付、扶贫资金情况

本部门2018年无政府性基金预算、无财政专项预算、无专项转移支付、无扶贫资金预算。相关表格无数据。

（四）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算支出90.1万元，其中办公费3万元、水电费2万元、邮电费3万元、劳务费14万元、其他交通费用26万元、公务用车购置及运行维护费7万元、差旅费7万元、维修费2万元、因公出国（境）费用4万元、工会经费7.3万元、福利费9.2万元、其他费用0.1万元、办公设备购置5.5万元。

与2017年89.6万元预算相比，增加0.5万元，增长率5.6%，增长原因是2018年拟购置更新一批固定资产。

（五）“三公”经费安排情况

2018年“三公”经费预算13万元，其中因公出国（境）费4万元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行维护费7万元（公务用车购置0，公务用车运行维护费7万元）。

2018年拟组（参）团1个、安排1人次出国（境），安排公务车辆购置经费0，公务车保有量2台。拟安排国内公务接待批次15次，接待人数230人。外事接待批次0，外事接待人数0。

与2017年15万元预算相比，“三公”经费总预算减少2万元。

“三公”经费2018预算数与2017年预算数对比分析：

支出项目	2018预算数	2017预算数	变动原因说明（单位万元）
出国（境）费	4	4	与2017预算相比，无变化。
公务接待费	2	4	与2017预算相比，缩减2万。原因是厉行节约反对浪费，主动压缩公务接待支出。
公务车购置	0	0	与2017预算相比，无变化。
公务车运行维护费	7	7	与2017预算相比，无变化。
“三公”支出合计	13	15	与2017预算相比，缩减2万。原因是厉行节约反对浪费，主动压缩公务接待支出，缩减“三公”经费总预算。

（六）政府采购经费安排情况

2018年安排政府采购经费37.1万元，其中资本性支出办公设备采购4.5万元、维修（护）费1万元、公务车运行维护费5.6万元、印刷费6万元、会议费20万元。

与2017年44.4万元预算相比，减少7.3万元，减少幅度16.44%，主要是会议费总预算减少，政府采购总预算减少。

（七）关于国有资产占用情况说明

2018年初，本部门账面共有车辆4辆，实有车辆2辆，另2辆参加湖北省公务用车改革上交机关事务管理局进行统一拍卖，预计2018年内处置下账。实有2辆车中，一般公务用车2辆。账面国有固定资产总价值147.16万元，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。办公用房属借用其他单位办公用房，由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，未计入本部门固定资产。与2017年相比，国有资产占用情况无变化。