目 录
一、中国民主建国会湖北省委员会主要职责及机构设置情况
（一）主要职责
（二）机构设置和编制人员情况
二、中国民主建国会湖北省委员会2019年部门预算情况（本级，无所属单位）
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、扶贫资金预算及增减变化情况说明
（七）关于举借政府债务情况说明
三、中国民主建国会湖北省委员会预算绩效情况说明
（一）预算绩效工作开展情况
（二）重点项目预算的绩效目标情况
四、中国民主建国会湖北省委员会2019年部门收支预算附表
（一）中国民主建国会湖北省委员会2019年收支预算总表
（二）中国民主建国会湖北省委员会2019年收入预算总表
（三）中国民主建国会湖北省委员会2019年支出预算总表
（四）中国民主建国会湖北省委员会2019年财政拨款收支预算总表
（五）中国民主建国会湖北省委员会2019年一般公共预算支出表
（六）中国民主建国会湖北省委员会2019年一般公共预算基本支出表
（七）中国民主建国会湖北省委员会2019年政府性基金预算支出表
（八）中国民主建国会湖北省委员会2019年财政拨款“三公”经费支出表
（九）中国民主建国会湖北省委员会2019年财政专项支出预算表
（十）中国民主建国会湖北省委员会2019年专项转移支付分市县表
五、专业名词解释
正 文
一、中国民主建国会湖北省委员会主要职责及机构设置情况
中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年，湖北省直一级预算单位，无所属单位。
本部门不涉及机构改革，不涉及部门整体职能整合及个别职能转化。
（一）主要职责：
1、贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。执行民建湖北省委会、常委会的决议、决定。
2、围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其他参政议政活动。
3、在省委会领导下，根据“会章”要求，推动和指导各地组织开展组织建设、后备干部队伍和考核培养工作。
4、负责宣传中共党及国家路线、方针、政策；宣传民建组织和优秀民建会员的先进事迹；推动各级组织和会员开展会章、会史和形势的宣传学习工作。
5、利用民建组织的优势与特点，积极开展经济咨询、工商培训、智力扶贫等工作。
6、加强政治思想教育和业务培训，努力提高全体会员和机关干部的政治素质和业务水平。
（二）机构设置和编制人员情况
中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定机构和编制，内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。行政编制21人，机关工勤事业编制2人。
2019年在职实有人数19人，其中行政编制人员17人，工勤事业编制人员2人。离退休人员11人。与2018年相比，行政在职人员2人办理退休，在职减少2人，退休增加2人。
二、中国民主建国会湖北省委员会2019年部门预算情况（本级，无所属单位）
（一）预算收支（包括政府性基金）安排及增减变化情况说明
1、预算收入情况及变化原因：2019年预算总收入803.12万元，其中财政拨款收入788.02万元，其他收入0.1万元，上年结余（转）15万元。与2018年808.42万元相比，预算总收入减少5.3万元，减少幅度0.66%，原因是厉行节约，缩减机关运行经费和项目经费，导致预算总收入减少。
2、预算支出情况及变化原因：2019年预算总支出803.12万元，其中一般公共服务支出724.88万元、社会保障与就业50万元、医疗卫生28.24万元。与2018年808.42万元相比，预算总支出减少5.3万元，减少幅度0.66%，原因是厉行节约，缩减机关运行经费和项目经费，导致预算总支出减少。
3、本部门2019年无政府性基金预算支出，与2018年相比，无变化。
（二）机关运行经费安排及增减变化情况说明
2019年机关运行经费预算支出85.68万元，其中办公费3万元、邮电费3万元、差旅费4万元、因公出国（境）费用4万元、维修费2万元、劳务费14万元、工会经费7.56万元、福利费8.44万元、公务用车购置及运行维护费7万元、其他交通费用26万元、其他费用0.23万元、办公设备购置6.45万元。
与2018年90.1万元预算相比，减少4.42万元，减少幅度4.9%，原因厉行节约反对浪费，主动压缩机关运行经费。
（三）“三公”经费安排及增减变化情况说明
2019年“三公”经费总预算13万元，其中因公出国（境）费4万元、公务接待费2万元、公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0、公务用车运行维护费7万元）。与2018年相比，“三公”经费总预算不变，因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置费、公务用车运行维护费均不变，各项预算数与上年度一致。
2019年拟组（参）团1个、安排1人次出国（境），安排公务车辆购置经费0，公务车保有量2台。拟安排国内公务接待批次15次，接待人数230人。外事接待批次0，外事接待人数0。
（四）政府采购预算安排及增减变化情况说明
2019年安排政府采购预算35.65万元，其中资本性支出办公设备采购4.45万元、信息网络及软件购置更新2万元、维修（护）费1万元、公务车运行维护费5万元、印刷费6万元、会议费17.2万元。
与2018年37.1万元预算相比，减少1.45万元，减少幅度3.9%，原因是会议费总预算减少，政府采购总预算减少。
（五）国有资产占用及增减变化情况说明
截至2018年12月31日，本部门账面共有车辆4辆，实有车辆2辆。实有2辆车中，一般公务用车2辆。账面国有固定资产总价值147.16万元，无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。办公用房属借用其他单位办公用房，由省委统战部党派行政管理办公室统一登记，未计入本部门固定资产。与2017年12月31日数据相比，账面车辆由4台减少为2台，固定资产由147.16万元减少至107.28万元，减少39.88万元，减少幅度27.1%，原因是参加湖北省公务用车改革，2辆车交机关事务管理局进行统一拍卖，处置下账。
（六）财政省本级专项支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、扶贫资金预算及增减变化情况说明
本部门2019年无财政省本级专项支出、无一般性转移支付支出、无专项转移支付支出、无扶贫资金预算。各项与2018年相比，无变化。
（七）关于举借政府债务情况说明
本部门2019年无举借政府债务情况。与2018年相比，无变化。
三、中国民主建国会湖北省委员会预算绩效情况说明
（一）预算绩效工作开展情况
2019年，拟对上年度部门整体绩效目标和“党派活动经费”项目绩效目标进行评价和评价结果应用。对绩效目标的完成情况、资金拨付及使用情况等进行统计，对项目主要产出效果、发现的问题及原因、下一步改进措施等进行总结和分析。绩效评价结果在部门网站公开并用于指导预算编制和执行。
加强2019年绩效运行跟踪监控管理。建立绩效运行跟踪机制，对整体绩效目标和“民主党派活动经费”绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，促进绩效目标的顺利实现。跟踪监控中发现绩效运行目标与预期绩效目标发生偏离时，及时采取有效措施予以纠正。
（二）重点项目预算的绩效目标情况
本部门2019年设置重点项目“民主党派活动经费”，预算100万元。年度项目绩效目标为：加强思想建设，提高宣传工作质量；调研课题出成果，履行参政议政职能；加强组织建设，保持会员持续稳定增长，建立人才培养机制；尽力而为，做好社会服务工作。具体指标明细、指标值和绩效标准等详细情况见下列附表。
四、中国民主建国会湖北省委员会2019年部门收支预算附表
（一）中国民主建国会湖北省委员会2019年收支预算总表
（二）中国民主建国会湖北省委员会2019年收入预算总表
（三）中国民主建国会湖北省委员会2019年支出预算总表
（四）中国民主建国会湖北省委员会2019年财政拨款收支预算总表
（五）中国民主建国会湖北省委员会2019年一般公共预算支出表
（六）中国民主建国会湖北省委员会2019年一般公共预算基本支出表
（七）中国民主建国会湖北省委员会2019年政府性基金预算支出表
（八）中国民主建国会湖北省委员会2019年财政拨款“三公”经费支出表
（九）中国民主建国会湖北省委员会2019年财政专项支出预算表
（十）中国民主建国会湖北省委员会2019年专项转移支付分市县表
五、专业名词解释
财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
其他收入：指除 “财政拨款收入”以外的收入。
上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结余结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指民主党派及工商联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指民主党派及工商联用于开展参政议政、民主协商、民主监督、社会服务等工作的项目支出。
基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指“因公出国（境）费用”、“公务接待费”、“公务用车购置及运行维护费”。
机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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