中国民主建国会湖北省委员会2016年度部门决算公开信息

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中国民主建国会湖北省委员会2016年度部门决算公开信息

信息来源：民建湖北省委发布时间：2017-08-28 浏览次数：5940

根据《中华人民共和国预算法》和《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》（鄂财函〔2017〕268号）要求，现将中国民主建国会湖北省委员会2016年度部门决算信息公开如下：

一、部门概况

中国民主建国会是由经济界人士组成，具有政治联盟特点,致力于社会主义事业的政党，是参与中国共产党领导的多党合作的参政党。中国民主建国会湖北省委员会是中国民主建国会的地方组织，成立于1984年。

（一）部门职责：

主要任务是贯彻执行中共中央和国家方针、政策,以及民建中央和中共湖北省委有关精神。围绕中共党和国家的方针、政策及政治经济形势，积极组织会员参加政治协商、民主监督及其它参政议政活动。

（二）机构设置和编制人员情况：

中共湖北省委办公厅鄂办发〔1996〕74号文《中国民主建国会湖北省委员会机关机构改革方案》核定，内设办公室、组织部、宣传部、调研室、社会服务部五个机构。

行政编制21人，机关工勤事业编制2人。

2016年在职实有人数20人，其中行政编制人员18人，工勤事业编制人员2人。离退休人员10人。与上年相比，在职人员无变动，离退休人员去世1人，离退休总人数减少1人。

二、2016年度部门决算报表及相关解释

（一）决算收支情况说明

2016年决算收入753.64万元，支出733.3万元。与上年度相比，收入总额由686.05万增加至753.64万，增长幅度9.85%；支出总额由692.99万增加至733.3万，增长幅度5.82%。变化主要原因一是机关事业单位社会保险缴费改革，工资结构进行调整，增加了人员经费；二是发放了部分职工一次性住房货币化补贴。

（二）“三公”经费支出情况

“三公”经费全年支出6.09万。2016年无因公出国（境）支出，因公出国（境）团组数及人数均为0；未购置公务用车，公务车保有量2台，公务车购置及运行维护费支出5.81万，其中车辆购置费0，车辆运行维护费5.81万；公务接待支出0.28万，国内接待批5次，接待人数34人。与2016年预算和2015年决算数据对比情况分析如下表：

支出项目	2016预算数	2016决算数	2015决算数	变动原因说明
出国（境）费	4	0	0	无出国（境）人次
公务接待费	6	0.28	1.1	未超预算，比上年减少幅度74.55%，原因是厉行节俭，取消部分公务接待活动，缩减公务接待费。
公务车购置及运行维护费	7	5.81	15.25	未超预算，比上年减少幅度61.9%，原因是参加湖北省公务用车改革，公务车数量减少2台。
“三公”支出合计	17	6.09	16.35	未超预算，总支出较上年和预算都大幅减少，原因一是厉行节俭，取消部分公务接待活动，缩减公务接待费；二是参加湖北省公务用车改革，公务车数量减少2台。

（三）机关运行经费执行情况

2016年全年机关运行经费支出78.44万，其中办公费4.6万、邮电费2.24万、差旅费6.5万、维修费2.93万、劳务费11.08万、委托业务费1.49万、工会经费5.7万、福利费2.8万、公务车运行维护费5.8万、其他交通费23.44万、办公设备购置9.86万、其他支出1.86万。与上年度的69.97万相比，增长了8.47万，增长幅度10.8%，原因是2016年机关采购了一批办公设备，导致机关运行经费有所增长。

（四）关于政府采购支出说明

2016年执行政府采购金额39.2万，其中一般公共预算财政性资金39.2万。政府采购货物采购支出15.42万、政府采购工程采购支出0、政府采购服务采购支出23.78万。授予中小企业合同39.2万，占政府采购支出总额的100%，其中小微企业合同金额18.11万，占政府采购支出总额的46.2%。

（五）关于国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门账面共有车辆4辆，实有车辆2辆，另2辆参加湖北省公务用车改革上交机关事务管理局进行统一拍卖，处置手续正在办理中。实有2辆车中，一般公务用车2辆。无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。

（六）关于2016年度预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个“党派活动经费”，资金82.89万元，占一般公共预算项目支出总额的93.87%。

从评价情况来看，项目立项依据充分，预算内容明确且较详细，也有一定的绩效目标设定；项目资金到位及时；项目实施效果基本达到预期目标。不足之处在于预决算存在差异化、资金支付进度控制不够等。

2016年中国民主建国会湖北省委员会“党派活动经费”项目实际支出数为82.89万元，财政资金使用率为60.50%。具体各项明细如下：

（1）办公费 4.24万元

（2）差旅费 15.57万元

（3）培训费 0.10万元

（4）会议费 18.26万元

（5）公务接待费 0.28万元

（6）其他商品和服务支出 44.44万元

以上（1）至（6）合计 82.89万元

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2016年中国民主建国会湖北省委员会完成了年度预定的工作目标，通过参政议政、民主监督和社会服务，履行参政党职能，为湖北省经济发展、社会稳定建言献策。

多措并举，不断加强和改进思想宣传工作

（1）以坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动为引领，巩固共同思想基础。一是加强理论学习，坚持正确政治方向。省委会领导班子坚持中心组学习制度，始终把理论学习放在首位。二是组织骨干会员和机关干部到民建中央爱国主义教育基地学习考察。三是开展“两学一跟”主题教育。四是开展“不忘合作初心，继续携手前进”学习教育。

（2）树立“大宣传”理念，加强新闻宣传阵地建设。

（3）理论研究工作成效显著。全年收到理论研究成果37篇，上报民建中央16篇，上报省参政党理论研究课题8篇，获民建中央重点理论研究成果一等奖1篇、二等奖2篇，获省参政党理论研究专委会一等奖1篇、三等奖1篇。省委会荣获民建中央2016年度重点理论研究课题优秀组织奖。

履职尽责，努力提高参政议政能力

（1）积极开展重点课题调研。一是在省政协平台上履职尽责。二是主动承接和申报会中央重点调研课题，配合会中央完成各项调研任务。三是精心选题，深入研究，提高高层协商类会议发言质量。

（2）认真做好提案工作。在刚刚召开的省政协十一届五次会议上，民建省委会共向大会提交集体提案20件，大会发言1篇、联组发言1篇，民建会员中的省政协委员共提交个人提案20余件。李燕萍委员和周歆昕委员代表民建分别作《关于利用“北斗+互联网技术提升城市综合治理水平的建议”》和《保持定力完善机制有效防范和化解垃圾处理项目“邻避”问题》的大会发言，均受到好评。

（3）加强社情民意信息工作。2016年，共征集社情民意稿件894余篇、省委会编辑报送792余篇、被全国政协采用5篇、被民建中央采用8篇、被中央统战部采用3篇、被省政协采用81篇、被省委统战部采用15篇。荣获“民建中央2016年度反映社情民意信息工作先进单位三等奖”、“2016年度全省政协信息工作先进单位一等奖”和“2016年度全省统战信息工作先进单位”。

主动作为，拓展服务社会新领域

（1）以“思源工程”为依托，服务社会惠民生。

（2）以“精准扶贫”为契机，同心同行助发展。

（3）以服务会员为着力点，助力区域经济发展。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果，2016年项目1个，“党派活动经费”。经湖北省财政厅批复的预算为137.00万元，其中年度预算拨款100.00万元，使用以前年度财务拨款结余37.00万元；省级财政资金预算安排100.00万元，当年实际拨付省级财政资金82.89万元，比预算减少了54.10万元，资金节约率39.50%。

主要产出和效果：一是加强了参政党理论研究工作和思想宣传工作，编印了6期《湖北民讯》，每周向全省会员发送手机报信息；二是加强了组织建设和后备干部队伍的培养，会员增长率稳定在5%；三是参政议政调研丰硕，收集社情民意894篇，被全国政协采用5篇、被民建中央采用8篇、被中央统战部采用3篇、被省政协采用81篇、被省委统战部采用15篇，为湖北省经济发展建言献策；四是尽力而为地做好社会服务工作，为企业家牵线搭桥组织了2次行业交流活动，促成了合作意向4次，精准扶贫工作取得重要进展，帮扶贫困村年产值20万元。

发现的问题及原因：一是评价指标体系需要进一步完善。我部门现有的指标体系较为粗略，对项目支出的各类指标的设计还不够准确科学，需要在实际工作中总结经验，不管完善；二是党派活动项目绩效目标的设定预算决算存在差异。在预算编制环节未能充分考虑各种因素和支出进度，导致预期支出项目和金额和实际支出存在差异，这是由于预算编制经验不足导致，需要在实际工作中积累经验，减少预决算差异化。

下一步改进措施：一是进一步完善考核指标体系。在现有的考评指标体系的基础上，学习省直考核优秀单位的经验，结合自身特点优化完善考核指标体系，能突出工作重点亮点，提高绩效管理工作质量。二是认真分析部门预决算差异原因，科学合理编制预算，将上一年度预算执行情况作为编制当年预算的重要依据，提高预算的科学性与可操作性，减少预决算差异。

附件：湖北省财政项目支出绩效自评表

湖北省财政项目支出绩效自评表（2016年度）
项目名称		党派活动经费
主管部门		中国民主建国会湖北省委员会		项目实施单位		中国民主建国会湖北省委员会
项目类别		1、部门预算项目 √ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □
项目属性		1、持续性项目 √ 2、新增性项目 □
项目类型		1、常年性项目 √ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □
（一）简要概述项目的申请理由，包括政策依据、与部门职能的相关性、实施的现实意义（即项目聚焦于解决哪些现实问题）。				根据中国民主建国会章程的有关规定，召开一次全体委员会议、四次常委会议；按照民建中央和中共湖北省委政法的要求，开展为期四年的”坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，2016年是该项活动第三年；民建界别为企业界，根据特色安排企业家会员行业交流会；按照工作职责对新会员、骨干会员进行培训；根据民建中央参政议政年度工作安排和省委会常委会部署的工作任务，组织各专委会成员及有关会员对口进行专题调研，并提供调研经费；收集参政议政意见，对参政议政成果奖励费；接待民建中央、民建各兄弟省市来鄂调研，接待民建基层组织来交流工作，提高参政议政水平；加强组织的凝聚力，年终对特殊会员予以慰问；兼职领导经费保障兼职主委、副主委的差旅、调研等活动；促进基层支部活动，调动会员参与会务工作和活动的积极性，保障兼职领导工作经费，更好地履行参政议政职能。加强宣传工作，及时更新网站内容，编印内部刊物《湖北民讯》6期，及时向数千会员通报省委会工作和会务活动。
（二）项目当年申请预算资金的主要投向及工作任务。				1、根据中国民主建国会湖北省委员会章程的有关规定，召开一次全体委员会议、四次常委会议；2、根据民建企业家界别的党派特点，召开四次企业家行业交流会议，搞好社会服务工作；3、根据年度工作重点，安排四次会员培训；4、积极推进“坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动”，组织市州领导专干开展学习调研活动；召开交流总结会议2次；5、做好参政议政、重点课题和社情民意等工作，注重调研成果；6、做好宣传工作，维护网站，刊发6期《湖北民讯》；7、开展专职干部、参政党理论研究、参政议政信息三个培训班；8、根据省委省政府的安排，开展驻村工作队精准扶贫工作；9、做好会员慰问、接待、支部活动等其他工作。
预算执行情况评价
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率		预决算偏离原因分析
	年度资金总额：		137	82.89	60.50%
	其中：当年一般公共预算拨款		100	82.89	82.89%
绩效目标完成情况评价
一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析与改进措施		绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标		会议培训	14次	13次
	数量指标		调研成果	50	50
	数量指标		社情民意	800	894
	数量指标		湖北民讯	6期	6期
	数量指标		培训会员人数	300人	329人
	数量指标		慰问会员人数	100	100
	数量指标		网站点击量	6万	6万
	质量指标		会议培训	完成	完成
	质量指标		省政协议案	优	优
	质量指标		湖北民讯	优	优
	时效指标		会议培训	每季度	每季度
	时效指标		省政协议案	省两会前	省两会前
	时效指标		湖北民讯	双月刊发	双月刊发
	成本指标		会议培训	29万	13万
	成本指标		调研费用	16万	16万
	成本指标		印刷费用	8万	8万
效果指标	社会效益指标		调研成果被采纳批示	履行参政党职能	履行参政党职能
	社会效益指标		印制会刊《湖北民讯》	及时出刊扩大宣传	及时出刊扩大宣传
	社会效益指标		慰问会员	体现组织关怀	体现组织关怀
	社会效益指标		网站维护	扩大宣传	扩大宣传
	可持续影响指标		会员增长率	5.00%	5.20%
备注： 1.年度资金总额＝一般公共预算拨款+政府性基金预算财政拨款+上年度财政拨款结余。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。